2017年度驻马店市社科联部门预算公开

目 录

第一部分 驻马店市社科联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市社科联2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市社科联2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

驻马店市社科联概况

一、驻马店市社科联主要职能

（一）主要任务

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，负责全市哲学社会科学规划工作，普及社会科学知识，开展咨询服务。

2、指导和协调所属社会科学学术团体的工作。

3、推动和组织所属各社会科学学术团体有计划地开展学术研究和学术活动，推进我市社会科学各门学科的建设，为市委、市政府科学决策提供理论及对策建议。

4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；开展对外社会科学学术交流。

5、组织全市社会科学优秀成果的评奖活动；表彰先进学会和优秀社会科学工作者。

6、维护全市社会科学工作者的正当权益。

7、承办市委交办的其它事项。

（二）人员构成情况

驻马店市社科联机关预算管理单位人员共有编制5人，实有在职人员8人，退休人员1人。驻马店市社科联内设2个部室。

二、驻马店市社科联预算单位构成

驻马店市社科联部门预算包括机关本级预算。

第二部分

驻马店市社科联2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市社科联2017年收入总计954,381元，支出总计954,381元，与2016年相比，收入支出均增长了42.26%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是新增人员工资福利支出和在职人员车辆补助经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市社科联2017年收入合计954,381元，其中：一般公共预算954,381元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市社科联2017年支出合计954,381元，其中：基本支出824，381元，占86.38%；项目支出130,000元，占13.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市社科联2017年一般公共预算收支预算954,381元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加283，497元，增长42.26%，主要原因：新增人员工资福利支出和在职人员车辆补助经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市社科联2017年一般公共预算支出年初预算为954,381元。主要用于以下方面：行政运行支出627，598元，占65.76%；一般行政管理事务支出130，000元，占13.62%；社会保障支出94，806元，占9.93%；医疗卫生支出48，213元，占5.05%;住房保障（类）支出53，764元，占5.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出824，381元，其中：人员经费700，771元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123，610元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2017 年“三公”经费预算为10，000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与 2016 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费8000元，公务用车运行维护费8000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年持平。

（三）公务接待费2000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2016年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算627，598元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，驻马店市社科联组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0元。2017年，驻马店市社科联组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市社科联2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

                         2017年7月4日

                        驻马店市社科联

附：2017年驻马店市社科联部门预算公开

 2017年驻马店市社科联部门预算公开.zip